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遼寧省歸國華僑聯合會2020年度部門預算
發布時間:2020年02月21日 來源:遼寧省僑聯辦公室

遼寧省歸國華僑聯合會2020年度部門預算
 
 
 
第一部分
部門預算公開管理文件
第二部分
遼寧省歸國華僑聯合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第三部分
遼寧省歸國華僑聯合會 2020 年部門預算情況說明
第四部分
名詞解釋
第五部分
2020 年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算批復表
一、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會收支預算批復總表
二、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會收入預算批復總表
三、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會支出預算批復總表
四、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款收支預算批復總
五、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會按功能科目批復總表
六、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會政府預算支出經濟分類批
復總表
七、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算支出經濟分類批
復總表
八、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算支出批復表
九、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款收入安排支出批
復表
十、 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表
十一、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會納入預算管理的行政事
業性收費等非稅收入安排支出批復表
十二、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會納入政府性基金預算管
理收入安排支出批復表
十三、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會納入專戶管理的行政事
業性收費等非稅收入安排支出批復表
十四、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算基本支出
批復表
十五、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算“三公”經
費支出批復表
十六、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會項目等支出明細情況批
復表
十七、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會債務支出明細情況批復
十八、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會政府采購支出明細情況
批復表
十九、2020 年遼寧省歸國華僑聯合會政府購買服務支出明細
情況批復表
二十、部門(單位)整體績效目標批復表
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第一部分
部門預算公開管理文件
遼寧省歸國華僑聯合會預算公開管理辦法
遼僑聯〔2019〕4 號
根據《中華人民共和國預算法》和《轉發財政部關于印發地
方預決算公開操作規程的通知》(遼財預〔2016〕717 號等有關文
件規定,省直部門應依法依規公開本部門預算等信息,現制定遼
寧省歸國華僑聯合會預算公開管理辦法如下:
一、公開主體
遼寧省歸國華僑聯合會是部門預算信息公開的責任主體,負
責公開本部門預算信息,并確保信息公開的及時、準確和完整。
同時,應根據財政部門統一要求,向財政部門反饋本部門預算信
息公開情況。
二、公開原則
預決算公開的原則是:以公開為常態,不公開為例外,依法
依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當
公開的事項,保證公開內容全面、真實、完整。
三、公開時間和形式
遼寧省歸國華僑聯合會應于省財政廳批復部門預算后二十日
內,在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公
開本部門預算信息,并保持長期公開狀態。
(一)在符合《預算法》關于部門預算公開時限要求的前提下,遼寧省歸國華僑聯合會應于每年財政規定時間在本部門網站
上公開預算信息,應當設立“預算公開”專欄,匯總集中公開信息,
便于社會公眾監督,其中當年預算應當公開在本部門網站首頁醒
目位置。
(二)遼寧省歸國華僑聯合會應于每年財政規定時間將本部門
預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱,待審核無誤后,由省政府
門戶網站管理中心統一在省政府門戶網站設立的“預決算公開”專
欄公開部門預算信息,實行“雙公開”。具體上傳流程詳見《部門
預算信息報送流程》。
四、公開內容
遼寧省歸國華僑聯合會公開的預算為經省財政廳批復的部門
預算,由部門本級及所屬單位預算組成,主要內容如下:
(一)公開文件
根據《預算法》和《操作規程》相關要求指定的本部門預算
公開管理文件,包括公開原則、公開內容、公開方式、公開程序
等。
(二)公開報表
根據《預算法》和《操作規程》,遼寧省歸國華僑聯合會應
公開遼財指預 1 號文中所有報表,沒有數據的表格應當列出空表
并公開,同時,還應公開遼財指預 1 號文中的“部門(單位)整體
績效目標批復表”。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級
科目,一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。
遼寧省歸國華僑聯合會應將所有財政撥款安排的“三公”經費
5上下兩年預算總額和分項數額向社會公開,其中“公務用車購置及
運行費”要細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
部分內容涉及國家機密的,在確保安全的前提下,按照下列
原則處理:同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,
僅公開到該款級科目;同一功能分類類級科目下,大部分款級科
目涉密的,僅公開到該類級科目;個別功能分類款級科目或項級
科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科
目也不公開。
(三)文字說明
在公開上述報表的同時,應當一并公開本單位職責、機構設
置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等
情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。
1.部門職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作
責任。
2.機構設置。公開本單位及所屬部門名單。
3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行
對比分析,簡要說明增減變化原因。
4.機關運行經費安排情況。說明本單位機關運行經費預算安
排情況。機關運行經費是指部門的公用經費,包括辦公費及印刷
費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料
及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用
房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以
6及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況,并從采購范圍角度
分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購
預算的,應文字說明沒有政府采購預算。
6.“三公”經費預算安排情況。對本單位本年度“三公”經費預算
總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比,并說明增減變
化原因。
7.關于國有資產占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。
8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數量
和金額,以及編制績效目標的項目覆蓋率。
9.專業名詞解釋。按照部門預算管理要求,參照公開模板進
行專業名詞解釋。
五、職責分工
(一)辦公室負責提前做好本單位預算信息公開準備工作,
協調和督促各部門做好預算信息公開工作,財務部門參考省財政
廳制作預算公開參考文本,根據有關規定,履行保密審查程序后,
報主管領導審批后,在規定時間將部門預算公開文件及時上傳到
省政府門戶網站郵箱。
(二)辦公室專人負責在本部門網站設立“預算公開”專欄,
匯總集中公開信息,按照規定時間公開,便于社會公眾查詢監督。
六、工作要求
(一)統一思想,加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》,
按照《操作規程》的要求和“方向明確、過程可控、結果可查、易
于監督”的原則,及時、準確、全面地分別在本部門網站和省政府
7門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本單位信息。
(二)落實責任,注重反饋。遼寧省歸國華僑聯合會是本部
門預算信息公開的責任主體,要按照國務院、省委、省政府的要
求,切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求,及
時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開
納入績效考核范圍,增強職能部門和相關人員責任。
(三)把握關切,及時回應。要加強社會反應評估和輿情引
導,實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會
公眾熱議的焦點和熱點問題,并對公開后的反應進行預判,做好
應對預案;公開后,要跟蹤輿情,主動引導,及時解疑釋惑,避
免公眾誤解。
本辦法至發布之日起執行。
遼寧省歸國華僑聯合會
2019 年 1 月 30 日
8第二部分 遼寧省歸國華僑聯合會概況
一、部門職責
遼寧省歸國華僑聯合會是中共遼寧省委直接領導的由全省歸
僑僑眷組成的省級人民團體,是中國僑聯的團體會員、遼寧省政
協的組成單位,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁
和紐帶。具體職能包括:圍繞黨和國家事業,凝聚僑心僑力僑智,
服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、
弘揚中華文化、參與社會建設。
二、機構設置
遼寧省歸國華僑聯合會納入 2020 年部門預算編制范圍一級
預算單位一個,無二級預算單位。
第三部分 遼寧省歸國華僑聯合會
2020 年部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況
按照綜合預算的原則,2020 年遼寧省歸國華僑聯合會所有收
入和支出均納入部門預算管理。其中:
(一)收入預算 843 萬元,包括:
1.財政撥款收入 735 萬元;
2.中央提前告知轉移支付資金 108 萬元;
3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 0 萬元;
94.納入政府性基金預算管理收入 0 萬元;
5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入 0 萬元;
6.上年結轉 0 萬元;
7.用事業基金彌補收支差額 0 萬元;
8.其他非稅收入 0 萬元。
(二)支出預算 843 萬元,包括:
1.基本支出 262 萬元;
2.項目支出 581 萬元。
在支出預算 843 萬元中,政府采購支出 168 萬元,債務支出 0
萬元,政府購買服務支出 0 萬元。
2020 年預算收支比 2019 年增加 508.8 萬元,增加的主要原
因為新增部門職能,項目支出預算增加換屆大會經費。
二、機關運行經費安排情況
2020 年遼寧省歸國華僑聯合會機關運行經費預算為 59.8 萬
元,主要包括辦公費 3.3 萬元、電費 2.3 萬元、郵電費 7.1 萬元、
取暖費 2.3 萬元、物業管理費 10.7 萬元、差旅費 8.4 萬元、維修
(護)費 1.1 萬元、公務接待 0.4 萬元、勞務費 6 萬元、工會經費
2.4 萬元、公務用車運行維護費 8.5 萬元,其他商品和服務支出 7.3
萬元。
三、政府采購情況
2020 年遼寧省歸國華僑聯合會安排政府采購預算 168 萬元,
其中貨物 0 萬元,服務 168 萬元,工程 0 萬元。
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四、“三公”經費預算情況
2020 年,遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款安排的 “三公”經費
預算為 34.9 萬元,比 2019 年減少 0.4 萬元,下降 1.13%。其中:
1.因公出國(境)費 13 萬元,比 2019 年增加 3 萬元,增長
30%。主要原因為僑務管理工作職能由省委統戰部轉入,相應調
整增加海外僑胞聯系、服務工作。
2.公務接待費 13.4 萬元,比 2019 年減少 2 萬元,下降 12.99%。
主要原因為壓減預算節約開支。
3.公務用車購置及運行費 8.5 萬元(其中:公務用車購置費 0
萬元,與 2019 年持平;公務用車運行費 8.5 萬元,比 2019 年減
少 1.4 萬元,下降 14.14%),比 2019 年減少 1.4 萬元,下降 14.14%。
主要原因是壓減預算節約開支。
 
 
 
 
 
 
8.5五、國有資產占用情況
遼寧省歸國華僑聯合會 2020 年年初預算購置車輛 0 臺,金額
0 萬元,單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺,單位價值 100 萬
元以上的專用設備 0 臺。
六、預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求,遼寧省歸國華僑聯合會 2020 年應編
制部門(單位)整體績效目標共 1 個,實際編制部門(單位)整
體績效目標共 1 個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實
際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為 100%。2020
年應編制績效目標的事業發展類項目共 0 個,實際編制績效目標
的事業發展類項目共 0 個,涉及資金 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發
生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業
發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、
郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一
般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物
12業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有
關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者
規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門
共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、
行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組
織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、
具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收
入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務
用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映
單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、
伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單
位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、
過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單
位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):
反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事
務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未
單獨設置項級科目的其他項目支出。
1311.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政
單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業
單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關
事業單位基本養老保險費支出(項):反映機關事業單位實施養
老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫
療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,
未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離
休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫
療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映
行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資
和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 2020 年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算批復表


2020年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算批復表
省財政廳













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